北京市國有企業內部控制體系建設及優化研究
楊琳
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楊琳
內部控制制度是現代企業管理的重要組成部分，可以促進企業的經營管理活動更具經濟性、效率性及效果性。企業內部控制是體系建設、執行反饋、檢查評價和持續改進循環往復的動態過程。《北京市國有企業內部控制體系建設及優化研究》根據內部控制應用指引等規範文件爲北京市國有企業設計、建設並優化內部控制體系，同時，以某企業的實際經營業務爲基礎，結合企業的組織機構設置，爲其建立以流程標準化、關鍵風險點分析、風險控制矩陣爲核心的內部控制體系框架。隨後，對內部控制體系的設計有效性和執行有效性進行評價，幫助企業實現內部控制體系的持續優化。 本書適合於會計學、財務管理、審計學、資產評估等專業的本科生及研究生進行研究性學習。同時，本書也可以爲大中型企業、諮詢公司等相關實務工作者設計和完善內部控制體系提供借鑑與指導。